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中国民主同盟四川省委员会2017年部门预算编制说明

时间:2019-02-11 20:07:24 来源:杏彩 作者:匿名



一,基本功能和主要工作

(1)主要功能。该单位是民主党组织,其主要职能是:参与政治事务,社会服务和民主监督。制度情况。该单位是一级预算行政单位,独立核算,无下属预算单位。人事情况。该单位的员工人数为50人,其中包括46名行政人员和4名职业人员。实际上有37名在职人员,其中包括34名行政人员,占员工总数的92%,还有3名业务人员,占员工总数的8%。共有30名退休人员,其中3名退休人员和27名退休人员。

(2)全国民主联盟2017年全国民主联盟的重点工作。全国民主联盟四川省委,常委会,全国委员会,机关建设委员会,组织工作会议,政治参与和工作会议,意识形态宣传工作会议,职业教育研讨会,特别委员会会议,四川全国民主联盟法治论坛,四川民主联盟教育论坛等会议。组织各种规模和主题的各种培训课程,提高全省盟友和政府官员参与政府管理的能力。承担全国民主联盟中央和省级重要研究项目,形成一批有价值的研究成果,为党委政府决策提供重要依据。

二,部门的预算单位构成

中国民主同盟四川省委员会是省级预算单位,没有下属预算单位。

三是收支预算表

根据全面预算原则,全国民主联盟四川省委的所有收入和支出都纳入部门预算管理。收入主要来自一般公共预算拨款收入;支出主要是一般公共服务支出,社会保障和就业支出,医疗和计划生育支出以及住房保障支出。 2017年中国民主同盟四川省委员会预算总额为1089万元,比2016年预算总额增加了85.06万元。主要原因是养老保险缴费增加。

(1)收入预算

中国民主同盟四川省委年度预算为1089万元,其中:上年转为7.49万元,占0.68%;一般公共预算拨款收入1091.2万元,占99.32%。

(二)支出预算

四川省委2017年支出预算为1,089万元,其中:基本支出672.89万元,占比61.24%,其中:行政运行467.011万元,代理服务116100元,无管理行政单位退休45.24万元。机关事业单位基本养老保险费用为602,600元,行政单位医疗费为32.29万元,公务员医疗补助费为11.04万元;项目支出425.95万元,占38.76%,其中:一般行政事务243.79万元,参政,审议182万元。四是财政拨款的收支预算表

中华人民共和国四川省委2017年预算总额为1089万元,比2016年预算总额增加了85.06万元。主要原因是养老保险支付增加。收入包括:今年一般公共预算拨款收入1091.2万元,去年公共预算拨款收入转为7.49万元;支出包括:公共服务支出9,503,100元,社会保障和就业支出105.5万元,医疗保健和计划生育支出43.96万元,住房保障支出4.41万元。

五,本年度一般公共预算拨款的说明

(1)本年度一般公共预算规模的变化

2017年,中国民主同盟四川省公共预算拨款1091.12万元,比2016年预算增加77.57万元,主要原因是人事费用增加。

(2)本年度一般公共预算拨款结构的结构

公共服务支出887.8万元,社会保障和就业支出105.5万元,医疗和计划生育支出43.96万元,住房保障支出4.41万元。

(3)本年度一般公共预算的具体用途

1.一般公共服务(班级)民主党派和商业协会(科)行政业务(项目)2017年预算为4,678,100元,主要用于:员工工资和日常公共支出,保障员工工资和日常运营该机构。

2.一般公共服务(班级)民主党派和商业协会(章节)一般行政事务(项目)2017年预算为264.4万元,主要用于:旅行费用,商务旅行(办公室),会议费,培训费,官方接待费收费,公务用车运维费,办公设备采购,信息网络和软件购买更新等,确保一般公共服务的正常运行。

3.一般公共服务(班级)民主党派和商业协会(基金)代理服务(项目)2017年预算为11.71万元,主要用于:支付政府工人的工资,保证工人的正常工作。

4.一般公共服务(班级)民主党派和商业协会(科)参与政治事务(项目)2017年预算为182万元,主要用于:印刷费,咨询费,人工费,企业委托费,扶贫费帮助等,确保全国民主党四川省委参与国家事务的顺利实施。六,一般公共预算基本支出情况描述

中国民主同盟四川省委员会1999年公共预算的基本支出为672.89万元,其中:

人事费用为493.52万元,包括:基本工资,补贴,奖金,社会保险费等。

公款为179.37万元,主要包括:办公费,印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费,差旅费等。

七。解释“三大公款”财政拨款的预算安排

中国民主同盟四川省委“三公”资金预算拨款26.4万元,其中:公共出行(土地)4万元,官方接待8万元,官方接待14.4万元车辆购买和运营维护。 。

(1)出国(在该国)的资金与2016年预算相同。

根据省外事办在2017年批准的国家(国内)临时离境安排,建议为国家(外)和一人安排一个小组。出国集团(土地)主要包括前往法国,德国等地,并计划完成对法国和德国的任务。

(2)官方接待费比2016年预算高100%。主要原因是全国民主联盟四川省委和其他省市组织之间的交流活动增加。

2017年,官方接待费计划用于接待中央到四川,其他省市组织,四川人事,市,国家??组织等部门的人员担任机构和访问会员。

(3)官方车辆购买和运营维护费用与2016年预算相同。

该单位有4辆公务用车,包括4辆车。

2017年,没有安排官方购车费。

2017年,公安车辆运行维护费14.4万元,安排了4辆公务用车的燃料,维修保险费用,主要是为了保证机关的日常运作,参与政治等工作。

八。政府资金预算支出的说明

2017年中国民主同盟四川省委非政府基金预算。

IX。其他重要事项的描述

(1)经营组织的资金

2017年全国民主党四川省委运作预算拨款179.3万元,比2016年预算增加44万元,增长0.25%。

(二)政府采购2017年,全国民主联盟四川省委安排政府采购预算10万元,主要用于办公电脑和打印机的采购。

(3)占用国有资产

截至2016年底,全国民主党四川省委共有车辆4辆,其中省部级领导干部0人,目标车辆4辆,执法车辆0辆。 0台(套)大型设备,单位价值200多万元。

2017年,部门预算没有安排购买价值200多万元的车辆和大型设备。

(四)绩效目标设定

2017年,全国民主联盟四川省委常规项目和特殊项目均按要求实施绩效目标管理,涉及公共预算拨款418.4万元。 X.术语解释

参与国家事务管理:参与国家事务管理是政治,经济,文化和社会生活中的重要问题,也是人民共同关心的问题。它进行调查研究,反映社会状况和舆论,并进行磋商和讨论。通过研究报告,提案,提案或其他形式向中国共产党和国家机构提交意见和建议。